2019. 6.

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

감   사   실

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2019년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

□ 상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

◦ 수요자 중심의 컨설팅 감사 구현

◦ 사전 예방적 감사시스템 운영

◦ 건전재정 운영을 위한 사전설계심사

◦ 부패 Zero 청렴시정 실현

◦ 신뢰받는 공직사회 구현을 위한 공직감찰

◦ 시민이 공감하는 고충·진정민원 처리

◦ 공정하고 신뢰받는 성과관리체계 운용

◦ 지방자치단체 합동평가 대응체계 구축

◦ 책임성 구현을 위한 정책실명제 운영

◦ 정확한 통계조사 및 관리

◦ 남원시 청년사회경제 실태 통계조사

일  반  현  황

□ 기    구

							감 사 실 장
							박 흥 근
감사담당						조사담당							성과관리담당
이 성 근						이 혜 경							김 윤 자
자체․특정감사총괄 공사․기술분야 일상감사 다수인민원통제 및 결과처리 공직자재산등록 및 심사 사무인계인수사항 확인						청렴도 향상 업무추진 특정사건의 조사 처리 민원부조리 신고창구 운영 공직기강 및 감찰 시행 원가심사에 관한 사항							지방자치단체 합동평가 성과관리자체평가 정책실명제운영 출자출연기관운영 통계조사및관리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	12	1	3	5	1	2
현 원	11	1	6	2	1	1
증 감	△1	-	3	△3	-	△1

2019년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

	상반기 주요성과
◦ 2017년~2018년 2년 연속 지자체 합동평가“최우수 기관”선정 - 재정인센티브 150백만원 확보 ◦ 공직자 청렴 및 감사사례교육을 통한 예방하는 감사행정구현 ◦ 감찰활동 강화로 엄정한 공직기강 확립 및 청렴한 공직분위기 조성

□ 건전재정 정착 및 컨설팅 중심의 감사 실시

◦ 자체감사 : 5개소 66건(시정 등) / 15건 7백만원(회수 등)

◦ 일상감사 : 190건 43,435백만원 / 1,278백만원 절감

◦ 원가심사 : 127건 47,166백만원 / 672백만원 절감

□ 부패방지·청렴문화 확산 노력

◦ 반부패 청렴 서약식 개최 : 간부공무원 대상(2. 25.), 전 직원 대상(4. 1.)

◦ 청렴도 향상을 위한 전 직원 청렴교육 : 778명(5. 15.)

◦ 전 직원 대상 반부패 청렴 설문조사 실시 : 5. 13. ~ 5. 24. (2주간)

◦ 청렴계단 조성, 청렴 식권제 및 청렴 동아리 운영 등 다양한 청렴시책 추진

◦ 고충 및 진정민원 처리･해소(방문, 유선, 홈페이지 등) : 40건

◦ 취약시기(설 명절 등) 감찰활동 실시 : 2회

□ 전략적 성과관리로 열심히 일하는 조직문화 정착

◦ 성과관리 운영을 위한 성과지표 및 이행과제 확정 시행 : 633건

◦ 부서장 중심의 책임행정 구현을 위한 직무성과계약제 계약 체결 : 61명

◦ 상시적이고 지속적인 관리체계를 수립하여 지자체 합동평가 우수성과 거양

- 지표담당자 교육(1회), 도시군 합동 워크숍(1회), 부시장 주관 추진상황 보고회(1회)

	하반기 추진방향
◦ 깨끗한 공직사회 조성으로 청렴문화 정착 ◦ 수요자 중심의 컨설팅 감사를 통한 사전 예방적 감사행정 구현 ◦ 지자체 합동평가에 대한 치밀한 확인·점검으로 우수성과 거양

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

수요자 중심의 컨설팅 감사 구현

□ 개    요

◦ 감사기간 : 2019. 2. ~ 12월

◦ 감사대상 : 20개소(사업소·직속기관 3, 읍면동 8, 사회복지시설 4, 시비지원 단체·시설 5)

◦ 감사내용 : 시책사업 추진실태 및 보조금 집행 적정성 등

□ 추진실적

◦ 2019년 자체감사 운영계획 수립 통보 : 2019. 1. 11.

◦ 자체감사 실시 : 5개소 / 행정상 조치 66건, 재정상 조치 6,677백만원

- 사업소 2(관광시설사업소, 환경사업소), 면 3(대강면, 산동면, 사매면)

◦ 본청 회계담당자 대상 일상경비 집행실태 점검결과 교육 : 2019. 1. 18.

◦「상급기관 및 자체감사」 감사사례집 제작(200권) 배포 : 2019. 2. 1.

◦ 읍면동 반복지적사항 업무매뉴얼 제작(100권) 및 교육 실시 : 2019. 5. 16.

□ 쟁점 및 대책

◦ 자체 감사결과 동일·유사 지적사례 지속 발생

□ 감사사례집 및 업무매뉴얼 제작 등 자체 감사결과 반복지적사항에        대하여 수시로 전파하고 관련 공무원에 대한 지속적인 교육으로 유사        사례 재발방지 유도

□ 금후계획

◦ 자체감사 실시 : 15개소(직속기관 1, 읍면동 5, 사회복지시설 4, 시비지원 단체·시설 5)

◦ 특정감사 실시 : 주요 시책사업 및 대형건설현장 등 취약분야

◦ 반복적으로 발생하는 비위 재발방지를 위해 감사결과 공개 : 연중

◦ 감사의 실효성 확보를 위한 감사 이행실태 점검 : 2019. 11월

◦ 자체감사결과 우수공무원 시장 표창 수여 : 2019. 12월

사전 예방적 감사시스템 운영

□ 개    요

◦ 상시모니터링 감사시스템 운영

- 청백-e시스템 : 5개 분야(지방재정, 지방세, 세외수입, 새올행정, 지방인사)

- 자기진단제도 : 비리발생 개연성이 있는 업무를 사전진단 행정오류 예방

- 공직자 자기관리 : 개인·부서별 윤리 활동 실적을 시스템으로 체계적 관리

□ 추진실적

◦ 청백-e 시스템 모니터링 조치 : 953건 발생 895건 조치(94%)

※ 누락세원 발굴 및 세외수입 확보 : 6,770천원

◦ 청백-e 시스템 미처리 모니터링 점검 : 5회

◦ 주민접점 분야 자기진단 업무 발굴 운영 : 197건(표준 56, 자체발굴 141)

◦ 공직자 자기관리(청렴마일리지) 운영 : 17개 항목

□ 금후계획

◦ 매일 모니터링 후 부진부서 조치 독려, 모니터링 조치율 100% 달성

◦ 성과관리시스템 공통지표 반영 운영실적 평가 : 분기별

◦ 자율적 내부통제 자체평가 및 우수부서 포상 : 2019. 12월

◦ 자기진단 업무 지속추진 및 자체 진단실적 점검 : 분기별

◦ 공직자 자기관리(청렴마일리지) 지속추진 : 연중

건전재정 운영을 위한 사전설계심사

□ 개    요

◦ 심사대상 : 건설공사, 용역, 물품구매, 보조사업 등

◦ 심사기준

구 분	일 상 감 사	원 가 심 사
		시 심사	도 심사(국도비보조)
건설공사	7천만원~2억원 미만	2억원 이상	5억(전문3억)원 이상
설계변경	10% 이상 증액	5억원 이상 10% 이상 증 변경증액 3억원 이상	20억원 이상 10% 이상 증 2회 이후 누적증액분 10% 이상 증
용 역	3천만원~5천만원 미만	5천만원 이상	2억원 이상
물품구매	-	2천만원 이상	2천만원 이상
보조사업	5천만원 이상(자부담 포함)	-

□ 추진실적

◦ 2019년 원가 및 일상감사 추진계획 시달 : 2019. 1. 3.

◦ 남원시 일상감사 규정 일부개정(훈령 제399호) : 2019. 1. 25.

◦ 2017~2018년 道 감사사례집 및 2018년 원가심사사례집 배부 : 2019. 2. 21. / 2019. 4. 16.

◦ 2019년 전라북도 종합감사 관련 현장교육 실시 : 2019. 4. 19.

◦ 심사실적 : 317건 90,601백만원(절감액 1,950백만원)

- 일상감사 : 190건 43,435백만원(1,278백만원 절감), 원가심사 : 127건 47,166백만원(672백만원 절감)

□ 쟁점 및 대책

◦ 정부 노임단가, 표준품셈 오류, 원가계산 제비율 등 반복적 보완사항 발생

◦ 원가심사 대상사업도 일상감사를 병행 실시하여 사전감사 기능 확대

□ 공사 등 계약업무 감사사례집 발간·전파 및 관련 공무원·설계업체에        대한 지속적인 교육으로 보완사항 최소화

□ 금후계획

◦ 대상사업 사전설계심사 실시 : 연중

- 원가 외 공법의 적정성 등 심사강화를 통한 행정신뢰도 제고

- 설계자 의견청취와 현장 확인을 병행하여 적정한 공법선정과 현장

여건에 맞는 설계로 시공품질 향상 도모

◦ 일상감사 대상 보조사업 준공(정산)검사 입회 – 서면검토 및 현장 확인

부패 Zero 청렴시정 실현

□ 개    요

◦ 목  표 : 부패 Zero 『최우수 청렴기관』 달성

◦ 2018년도 청렴도 측정 결과 : 3등급(보통)

구 분	종합청렴도(등급)	외부청렴도(등급)	내부청렴도(등급)
2016	2등급	3등급	2등급
2017	2등급	2등급	3등급
2018	3등급	3등급	4등급

□ 추진실적

◦ 청렴도 향상 종합 대책 추진 계획 수립 : 1. 16.

◦ 반부패 청렴서약식 개최 : 간부공무원 대상(2. 25.), 전 직원 대상(4. 1.)

◦ 청렴도 향상을 위한 전 직원 청렴교육 : 778명(5. 15.)

◦ 반부패 청렴 설문조사 실시 : 5. 13. ~ 5. 24. (2주간)

◦ 시청 내 청렴계단 조성, 부서·개인별 청렴마일리지 제도, 청렴식권제 및 청렴동아리 운영

◦ 청렴홍보 문구 전광판 등 표출

□ 쟁점 및 대책

◦ 2018년도 청렴도 측정결과 외부청렴도에 비해 내부청렴도 등급 하락

□ 직원들의 각종 고충 상담 및 우리시 청렴행정 서비스에 대한 설문        조사 등을 통해 수렴된 의견들을 토대로 한 청렴 프로그램 등 시책을        추진하여 청렴한 공직분위기 조성

□ 금후계획

◦ 공무원 청렴 자가학습 시스템 운영 : 2019. 6월 ~

◦ 청렴남원 실현을 위한 시장 서한문 발송 : 2019. 7월

- 공사, 용역, 보조금 등 외부청렴도 측정대상 민원인

◦ 재미와 감동이 있는 청렴콘서트 추진 : 2019. 7월

◦ 내부청렴도 향상을 위한 부서순회 직원 대상 각종 고충 상담 실시 : 2019. 8월 ~

◦ 간부공무원 및 신규공무원 청렴교육 추진 : 2019. 8월

◦ 전 직원 대상 청탁금지법 교육 추진 : 2019. 9월

신뢰받는 공직사회 구현을 위한 공직감찰

□ 개    요

◦ 대    상 : 남원시 산하 전 기관 및 공직자

◦ 감찰시기 : 정기 5회 (설·추석 명절, 국가주요행사, 휴가철, 연말연시), 수시

◦ 감 찰 반 : 2개반 7명 / 감사담당, 조사담당

□ 추진실적

◦ 2019년도 공직복무관리 추진계획 수립 : 2019. 3. 7.

◦ 취약시기(설 명절 등) 감찰활동 실시 : 2회

- 설 명절 공직감찰 : 2019. 1. 30. ~ 2. 8. (10일 간)

- 공직기강 확립 자체감찰 : 2019. 4. 8. ~ 4. 26. (3주 간)

- 을지태극연습 기간 공직감찰 : 2019. 5. 27. ~ 5. 31. (5일 간)

◦ 공직기강 확립을 위한 이행·당부사항 통보 : 수시

- 공직자 품위 및 청렴의무 준수 철저 등

□ 금후계획

◦ 하계 휴가철 공직기강 감찰 실시 : 2019. 7 ~ 8월

◦ 추석 명절 공직기강 감찰 실시 : 2019. 9월

◦ 엄정한 직무감찰을 통한 공직기강 확립 및 청렴도 제고

- 자체 비리(행동강령 위반행위 등) 근절을 위한 감찰 활동 전개 등

◦ 취약분야·취약시기 직무 감찰 및 재난대응체제 점검 강화

- 취약분야 : 금품·향응 수수 등 비리 개연성 높은 업무분야 집중 감찰

- 취약시기 : 명절 전후, 연말연시 등 감찰실시 재해·재난 대응체제 구축

◦ 시민 불편 초래행위, 집단민원 등 사회적 이슈 엄정 대처

- 대민행정 지연·방치 등 주민불편 방치 여부 집중 점검 등

시민이 공감하는 고충·진정민원 처리

□ 개    요

◦ 행정기관 등의 위법·부당하거나 소극적인 처분 및 불합리한 행정제도로 인하여 국민의 권리를 침해하거나 국민에게 불편 또는 부담을 주는 사항에 관한 민원 조사 추진 및 처리

□ 추진실적

◦ 고충 및 진정민원 처리･해소(방문, 우편, 국민신문고 등) : 40건

- 기타 10, 산림 10, 건축 8, 교통 5, 건설 3, 환경 2, 경제 2

□ 쟁점 및 대책

◦ 민원처리 담당자들이 고충, 진정 등 민원 처리 시 법정처리기한 미 준수, 민원에 대한 자의적 판단 등으로 인해 불필요한 민원 발생

□ 민원처리 담당자들의 업무역량 강화를 위한 교육 및 연찬을 실시하고,        소극적 민원처리에 대하여 지도강화와 엄정 문책 병행

□ 금후계획

◦ 고충·진정 등 민원 처리실태 점검 실시 : 2019. 6월 중

- 민원 법정처리 기한 및 적정 처리 준수여부 등

◦ 장기·고질 민원화 방지를 통한 민원행정 신뢰도 제고

- 즉시 처리 가능한 생활불편민원의 경우 신속·정확하게 처리

- 수용 불가 시 명확한 근거 및 대안 제시

- 법률 전문가에게 자문을 하는 등 엄정 대응

◦ 감사실 및 감사상황실 활용 민원 상담방 운영 : 연중

◦ 고충민원 처리 담당자들의 업무역량 강화를 위한 교육 실시

◦ 근본적인 민원해결을 위한 민원 현장조사 실시 : 수시

공정하고 신뢰받는 성과관리체계 운용

□ 개    요

◦ 평가대상 : 본청, 직속기관, 사업소, 읍면동

◦ 평가근거 : 남원시 성과관리 및 자체평가에 관한 규칙

◦ 운영기간/평가 : 2019. 1 ~ 12월 / 연 2회 (7월, 익년도 1월)

◦ 평가내용 : 부서 성과지표 및 이행과제, 공통지표·읍면동지표

◦ 평가방법 : 성과관리 시스템에 의한 정량·정성평가

□ 추진실적

◦ 성과지표 및 이행과제 발굴 고도화 컨설팅	:	2019. 1. 22 ~ 1. 25
◦ 성과관리 자체평가위원회 개최(2회) - 2018년 최종평가 결과보고 / 2019년 성과관리 운영 방향	:	2019. 1. 28 / 3. 5
◦ 2019년 성과관리 지표 확정 및 기본계획 수립 - 성과지표 : 306건 (부서 288건, 공통 8건, 읍면동 10건) - 이행과제 : 327건	:	2019. 3. 7
◦ 내부평가단 사전평가 실시(성과지표)	:	2019. 3. 26 ~ 4. 1

□ 금후계획

◦ 성과관리 중간 자체평가(6월 말 기준) 실시	:	2019. 6. 24 ~ 7. 12
◦ 성과관리 중간평가 자체평가위원회 개최	:	2019. 7월중
◦ 내부평가단 사후평가 실시(지표 및 이행과제)	:	2019. 12월중
◦ 성과관리 최종평가 및 결과보고서 작성	:	2020. 1월중
◦ 성과관리 우수부서 시상 및 결과 활용	:	2020. 2월중

지방자치단체 합동평가 대응체계 구축

□ 개    요

◦ 평가근거 : 정부업무평가기본법 및 동법 시행령

◦ 평가기간 : 2019. 1 ~ 12월

◦ 평가지표 : 국정목표-국정전략-국정과제-지표 / 122개 지표

◦ 평가방법 : 합동평가시스템(VPS) 평가, 이의신청, 현지검증 등

□ 추진실적

◦ 2019년실적 지표개발에 따른 개선의견 제출	:	25건
◦ 2019년 실적 지자체 합동평가 대응 계획 수립	:	2019. 3. 5
◦ 지자체 합동평가 지표(우선구매) 실적 향상을 위한 회계담당자 교육(1회)	:	2019. 4. 12
◦ 지자체 합동평가 대응 도□시군 합동 워크숍 참석	:	2019. 5. 7 ~ 5. 8
◦ 2019년 실적 지자체 합동평가 대응 추진상황 보고회(1회)	:	2019. 5. 13

□ 금후계획

◦ 평가 산식 등 불합리한 지표에 대한 지속적 개선 건의	:	연중
◦ 2019년 실적 지자체 합동평가 대응 추진상황 보고회	:	5회 (6~11월)
◦ 지자체 합동평가 대응 담당자 자체 교육 실시	:	2회 (6~10월)
◦ 전문가 컨설팅 및 워크숍 실시	:	3회 (6~9월)

책임성 구현을 위한 정책실명제 운영

□ 개    요

◦ 목    적 : 행정기관이 수립·시행하는 주요 정책에 참여한 관련자의                  실명과 의견을 기록·관리하고 공개함으로써 정책의 투명성과                  책임성을 높이기 위함

◦ 추진근거 : 「행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정」 및 「남원시 정책                  실명제 운영규칙」 등

◦ 정책실명제 중정관리 대상사업 선정기준

- 총사업비 30억 원 이상의 예산이 투입되는 사업

- 3천만 원 이상의 연구․용역사업

- 다수 시민과 관련된 조례 제정사항

- 기타 중점관리가 필요하다고 판단되는 사업

□ 추진실적

◦ 2019년 정책실명제 운영계획 수립	:	2019. 3. 19
◦ 정책실명제 중점관리 대상사업 발굴	:	2019. 3. 21 ~ 4. 19
◦ 국민신청실명제 신청□접수 (1분기)	:	2019. 4. 1 ~ 4. 30
◦ 정책실명제 심의위원회 개최 - 선정(49건) : 완료 5건, 계속 28건, 신규 16건	:	2019. 5. 13
◦ 시 홈페이지 목록 공개(목록 및 사업이력서)	:	2019. 5. 21

□ 금후계획

◦ 국민신청실명제 신청·접수 (2·3·4분기)	:	3회 (7·10·12월)
◦ 정책실명제 중점관리 대상사업 점검 및 변경이력 발굴	:	3회 (7·10·12월)
◦ 공개과제 대상사업 변경사항 시 홈페이지 공개	:	3회 (7·10·12월)

정확한 통계조사 및 관리

□ 개    요

◦ 조사기간 : 2019. 1 ~ 12월

◦ 조사방법 : 자료조사(2종), 방문조사(4종)

- 자료조사 대상(2종) : 주민등록 인구통계, 통계연보

- 방문조사 대상(4종)

구 분	대 상	조사기간	조사주기
2018년 기준 사업체조사	관내 전(全) 사업체	2월	1년
2018년 기준 광업·제조업조사	종사자 10인 이상 사업체	6월	1년
전라북도·남원시 사회조사	표본 1,005가구	8월	1년
2019 가구주택 기초조사	관내 모든 가구 및 거처	11월	5년

◦ 조사결과 공표 : 국가통계포털(kosis), 시 홈페이지

◦ 주민등록 인구통계	:	2019. 1월
◦ 2018년 기준 사업체조사 완료 (8,009개 사업체)	:	2019. 2 ~ 2월
◦ 제23회 통계연보 발간 및 공표	:	2019. 4월

□ 추진실적

□ 금후계획

◦ 2018년 기준 광업·제조업조사 (55개 사업체)	:	2019. 6 ~ 7월
◦ 2019년 전북·남원시 사회조사 (1,005가구)	:	2019. 8 ~ 9월
◦ 지역 내 총생산(GRDP) 추계자료 작성	:	2019. 10월
◦ 2019 가구주택 기초조사 (관내 모든 가구 및 거처)	:	2019. 11월
◦ 제24회 통계연보 자료 취합	:	2019. 11 ~ 12월

남원시 청년사회경제 실태 통계조사

□ 개    요

◦ 대    상 : 남원시 주민등록이 되어있는 청·장년층 19세 ~ 39세

◦ 조사기간 : 2019. 1 ~ 12월

◦ 주요항목 : 주거, 가족, 건강, 문화 및 여가, 삶의 질, 노동, 희망 일자리,                  취업지원 정책 등

◦ 조사기관 : 통계청 (위탁)

◦ 방    법 : 통계조사·분석기법을 활용하여 관내 청년층 실태 조사

◦ 조사주기 : 3년

◦ 예 산 액 : 11,000천원 (* 통계청 예산 60,000천원)

□ 추진실적

◦ 청년사회경제 실태 통계조사 계획 및 기본정보 수집	:	2019. 1 ~ 2월
◦ 청년사회경제 실태 통계대행 업무협약 체결	:	2019. 4. 3.
◦ 청년사회경제 실태 통계 조사항목 작성	:	2019. 4 ~ 5월

□ 금후계획

◦ 청년사회경제 실태 통계조사 실시	:	2019. 6 ~ 7월
◦ 청년사회경제 실태 통계조사 내검 및 분석	:	2019. 8 ~ 11월
◦ 청년사회경제 실태 통계조사 결과 공표	:	2019. 12월